Collegarsi al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata

PASSAGGIO 1

Dopo essere entrati nella propria area di Fisconline con le credenziali rilsciate dall’Agenzia delle Entrate, cliccare su “Servizi per”, poi su “Comunicare” ed infine su “Accedi” sotto il riquadro “Fatture e corrispettivi”

PASSAGGIO 2

Cliccare su “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)” così come indicato nello screenshot a lato.

PASSAGGIO 3

Cliccare su “File corrispettivi giornalieri” sotto la sezione “Crea nuovo file” così come indicato nella foto sottostante

PASSAGGIO 4

Compilare la sezione dati corrispettivi indicando per ogni giorno di apertura dell’attività in cui siano stati emessi corrispettivi:
– nella colonna “data”, il giorno che si vuole comunicare;
– nella colonna “aliquota”, l’aliquota utilizzata nel giorno oggetto di comunicazione.

Nel caso in cui si siano utilizzate più aliquote (ad es. sia 10% che 22%), è sufficiente cliccare su “Aggiungi aliquota”; il programma creerà due righe: una per ogni aliquota (così come indicato in foto);

– nella colonna “imponibile/importo”, il totale giornaliero (al netto dell’iva).

Si specifica che per aggiungere il giorno da comunicare è sufficiente cliccare su “aggiungi data”.
Teniamo presente che devono essere indicati solo i giorni in cui l’attività ha emesso scontrini.

Inseriti tutti i giorni del mese da comunicare, cliccare su “Vai a verifica dati”.

PASSAGGIO 5

Cliccare su “Conferma”, poi su “Controlla file”, poi su “Sigilla” ed infine, se la procedura non ha rilevato errori, premere su tasto “Invia”.